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Selbsttragend sein und bleiben: Eine Übersicht

Unsere Fixkosten

Wie jeder Verein und jedes Unternehmen, haben auch wir monatliche Fixkosten. Diese werden aktuell wie folgt zusammengestellt:

Position Kosten/m in CHF
Miete 600
Energie 100
Infrastruktur 200
Versicherungen 100
Verwaltung 200
Software 200
Marketing 100
Sonstiges 200
TOTAL CHF 1700.-/m

Diese Aufwände sind hier vereinfacht dargestellt und sollen dazu dienen, ein einfaches Verständnis für unsere Auslagen darzustellen.


 

Personalkosten

Die Berechnung der Personalkosten gestaltet sich bei uns sehr einfach, denn jede angestellte Person verdient gleich viel. Wir berechnen für eine 100%-Stelle im Monat insgesamt CHF 6'000.-. Hiermit ist der Bruttopersonalaufwand gemeint. Der effektive Lohn ist so angesetzt, dass für jede 20% jeweils CHF 1'100.- Bruttolohn resultiert.

Die aktuell angestellten Personen (mit ihrem Beschäftigungsgrad) können hier eingesehen werden: TBD


 

Break-Even

Um unsere fixen und variablen Kosten möglichst einfach aufzuzeigen, finden Sie folgend eine einfache Übersicht unseres Break-Evens. Dies ist der Punkt, ab dem wir selbsttragend wirken können:

Break-Even.png

Bild 1 - Break-Even-Tabelle

  • horizontale Achse: Anzahl verteilte Laptops pro Monat
  • vertikale Achse: Anstellungsprozente mit CHF 6’000.- / 100% / m
  • Felder: Plus/Minus-Beträge pro Monat

Sämtliche Beträge, die wir erwirtschaften, sind zweckgebunden. Das bedeutet, dass sie nur für unsere Vereinszwecke verwendet werden dürfen. Ein positives Finanzergebnis erlaubt es uns beispielsweise mehr Personal einzustellen, um so mehr Planungssicherheit zu erlangen. Verluste werden ebenfalls durch das Vereinsvermögen abgefedert.